自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网2019年部门预算——预算表

第二部分  预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                      单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                            单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                             单位：万元

自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网2019年部门预算——部门预算情况说明

第三部分  部门预算情况说明

一、关于自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网2019年财政拨款收入预算2013.1万元，其中：本年收入2013.1万元，包括一般公共预算拨款    万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2013.1万元，包括：一般公共服务支出1742万元、社会保障和就业支出132.11万元、卫生健康支出62.84万元、住房保障支出76.15万元。

二、关于自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网2019年一般公共预算财政拨款基本支出1364.1万元，其中：本年收入安排支出1364.1万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少45.89万元，下降3.25%。

人员经费1012.4万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费351.7万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网2019年一般公共预算财政拨款项目支出649万元，其中：本年收入安排支出649万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务—统战事务—一般行政管理事务（2013402）统战工作经费2019年预算649万元，比2018年执行数增加148万元，增长29.54%。主要用于重点统战对象走访慰问、统战工作特需、黄埔工作经费、台湾大学生夏令营活动、全区非公经济评价体系建设、宁夏欧美同学会开展工作等经费开支。

三、关于自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网2019年“三公”经费财政拨款预算数为87.9万元，其中：因公出国（境）费15万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费41万元，公务接待费31.9万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加50.9万元，其中：因公出国（境）费增加5万元，主要原因：因机构改革，自治区侨办划归我部，因公出国（境）任务增加；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加29万元，主要原因：全区统战工作任务增加，车辆费用增加；公务接待费增加16.9万元，主要原因：因机构改革，统战工作对口业务增加，接待量增加。

四、关于自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网2019年政府性基金预算拨款情况说明

自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网2019年收支预算情况的总体说明

自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网2019年收入总预算2013.1万元，其中：本年收入2013.1万元，上年结转结余0万元；支出总预算2013.1万元，其中：本年支出2013.1万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2013.1万元，占100%；事业预算收入 0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出2013.1万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网本级及所属1 个行政单位，机关运行经费财政拨款预算,351.7万元，比2018年预算增减少0.54万元，下降0.15%。

（二）政府采购情况

2019年，自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网政府采购预算6万元，其中：政府采购货物预算6万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值79.32万元；办公家具价值121.06万元；其他资产价值325.07万元。（房屋和土地所有权为自治区党委办公厅）

（四）预算绩效情况

2019年自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网在编制部门预算时，依据国家及自治区预算绩效目标管理的相关规定，配合财政部门对统战工作经费项目进行了绩效评价，督促本部门对项目的可行性、产生的经济效益、社会效益等方面进行研究论证，从评价结果来看自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网共1个项目，即：统战工作经费，其中包含重点统战对象走访慰问、统战工作特需、黄埔工作经费、台湾大学生夏令营活动、全区非公经济评价体系建设等经费开支，项目可行性强、社会效益高。此评价结果将用于“追踪问效”及编制下一年度预算的参考依据，进一步提高本单位资金使用绩效意识，规范资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网没有政府性基金预算收入，表五为空表。

自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网2019年部门预算——名词解释

第四部分  名词解释

1.基本支出：主要用于保障本单位 正常运转的日常支出。主要包括基本工资、津贴补贴、医疗保险、社会保障缴费有等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、公务接待费、公务车辆运行维护费等日常公用经费。

2.项目支出:主要用于保障完成统战工作各项目目标发生的费用。主要包括重点统战对象走访慰问经费、统战工作特需费、台湾大学生夏令营活动经费、黄埔工作经费、全区非公经济人士综合评价体系建设经费、宁夏欧美同学会工作经费等。

3.行政运行——反映行政单位的基本支出。 

4.一般行政管理事务——反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。