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宁夏回族自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网2018年部门预算

时间：2018年02月10日来源：

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、调整关系、安排人士、增进共识、加强团结等职责，主要是：

（一）贯彻执行中央、自治区关于统一战线的方针、政策；调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

（二）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

（四）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

（五）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

（六）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作，负责党委交办的其他港澳、对台工作。

（七）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（八）指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网部长，负责下级日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

（九）负责开展统一战线宣传工作，日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网牵头协调和监督检查统一战线工作。日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网应当加强同政协组织的沟通协调配合，加强对民族、宗教工作部门和参事室、文史馆的工作指导，支持配合外事、对台、侨务、港澳等工作部门做好相关工作。　

二、部门预算单位构成

自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网预算只包括本级预算。

自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1898.06	一、本年支出	1898.06	1898.06
（一）一般公共预算财政拨款	1898.06	（一）一般公共服务支出	1585.72	1585.72
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	166.05	166.05
		（九）医疗卫生与计划生育支出	62.08	62.08
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	84.21	84.21
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1898.06	支出总计	1898.06		1898.06

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2018预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	自治区本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
101004	中共自治区委员会统一战线工作部	1898.06	1898.06	1898.06	1898.06
201	一般公共服务支出	1585.72	1585.72	1585.72	1585.72
20134	统战事务	1585.72	1585.72	1585.72	1585.72
2013401	行政运行	1084.72	1084.72	1084.72	1084.72
2013402	一般行政管理事务	501	501	501	501
208	社会保障和就业支出	166.05	166.05	166.05	166.05
20805	行政事业单位离退休	166.05	166.05	166.05	166.05
2080504	未归口管理的行政单位离退休	38.89	38.89	38.89	38.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.83	90.83	90.83	90.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.33	36.33	36.33	36.33
210	医疗卫生与计划生育支出	62.08	62.08	62.08	62.08
21011	行政事业单位医疗	62.08	62.08	62.08	62.08
2101101	行政单位医疗	36.33	36.33	36.33	36.33
2101103	公务员医疗补助	25.75	25.75	25.75	25.75
221	住房保障支出	84.21	84.21	84.21	84.21
22102	住房改革支出	84.21	84.21	84.21	84.21
2210201	住房公积金	61.08	61.08	61.08	61.08
2210203	购房补贴	23.13	23.13	23.13	23.13

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
101004	中共自治区委员会统一战线工作部	1916.24	1898.06	1397.06	501	-18.18		-0.9%
201	一般公共服务支出	1610.23	1585.72	1084.72	501	-24.51		-1.52%
20134	统战事务	1610.23	1585.72	1084.72		-24.51		-1.52%
2013401	行政运行	1135.1	1084.72	1084.72		-50.38		-4.44%
2013402	一般行政管理事务	475.13	501		501	25.87		5.44%
208	社会保障和就业支出	149.37	166.05	166.05		16.68		11.17%
20805	行政事业单位离退休	149.37	166.05	166.05		16.68		11.17%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	35.79	38.89	38.89		3.1		8.67%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.18	90.83	90.83		-2.35		-2.52%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.4	36.33	36.33		15.93		78.09%
210	医疗卫生与计划生育支出	68.53	62.08	62.08		-6.45		-9.41%
21011	行政事业单位医疗	68.53	62.08	62.08		-6.45		-9.41%
2101101	行政单位医疗	37.27	36.33	36.33		-0.94		-2.52%
2101103	公务员医疗补助	31.26	25.75	25.75		-5.51		-17.63%
221	住房保障支出	88.11	84.21	84.21		-3.9		-4.43%
22102	住房改革支出	88.11	84.21	84.21		-3.9		-4.43%
2210201	住房公积金	63.37	61.08	61.08		-2.29		-3.61%
2210203	购房补贴	24.74	23.13	23.13		-1.61		6.5%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1397.06	1044.82	352.24
301	一、工资福利支出	1006.16	1006.16
30101	基本工资	259.16	259.16
30102	津贴补贴	232.54	232.54
30103	奖金	181.69	181.69
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.83	90.83
30109	职业年金缴费	36.33	36.33
30110	职工基本医疗保险缴费	36.33	36.33
30111	公务员医疗补助缴费	25.75	25.75
30112	其他社会保障缴费	5.69	5.69
30113	住房公积金	61.08	61.08
30199	其他工资福利支出	76.76	76.76
302	二、商品和服务支出	349.24		349.24
30201	办公费	20.8		20.8
30202	印刷费	1.96		1.96
30203	咨询费
30204	手续费	0.2		0.2
30205	水费	6		6
30206	电费	19		19
30207	邮电费	5		5
30208	取暖费
30209	物业管理费	95		95
30211	差旅费	25		25
30212	因公出国（境）费用	10		10
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费	13.56		13.56
30216	培训费	17.28		17.28
30217	公务接待费	15		15
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	4		4
30227	委托业务费
30228	工会经费	5.17		5.17
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用	62.45		62.45
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	36.82		36.82
303	三、对个人和家庭的补助	38.66	38.66
30301	离休费	16.38	16.38
30302	退休费	16.14	16.14
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.57	0.57
30306	救济费
30307	医疗费补助	5.57	5.57
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出	3		3
31002	办公设备购置	3		3
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

132

56.91

6.29

24.33　

26.29

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1898.06	一、本年支出	1898.06	1898.06
（一）一般公共预算财政拨款	1898.06	（一）一般公共服务支出	1585.72	1585.72
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	166.05	166.05
		（九）医疗卫生与计划生育支出	62.08	62.08
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	84.21	84.21
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款
收入总计	1898.06	支出总计	1898.06	1898.06

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
101004	中共自治区委员会统一战线工作部	1898.06		1898.06	1898.06
2013401	行政运行	1084.72		1084.72	1084.72
2013402	一般行政管理事务	501		501	501
2080504	未归口管理的行政单位离退休	38.89		38.89	38.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.83		90.83	90.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.33		36.33	36.33
2101101	行政单位医疗	36.33		36.33	36.33
2101103	公务员医疗补助	25.75		25.75	25.75
2210201	住房公积金	61.08		61.08	61.08
2210203	购房补贴	23.13		23.13	23.13

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
101004	中共自治区委员会统一战线工作部	1898.06	1397.06	501
2013401	行政运行	1084.72	1084.72
2013402	一般行政管理事务	501	501	501
2080504	未归口管理的行政单位离退休	38.89	38.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.83	90.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.33	36.33
2101101	行政单位医疗	36.33	36.33
2101103	公务员医疗补助	25.75	25.75
2210201	住房公积金	61.08	61.08
2210203	购房补贴	23.13	23.13

自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网2018年财政拨款收支总预算1898.06万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1898.06万元。其中：一般公共服务支出1585.72万元、社会保障和就业支出 166.05万元、医疗卫生与计划生育支出62.08万元、住房保障支出84.21万元。

二、关于自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网2018年一般公共预算拨款基本支出 1397.06万元，比2017年执行数据减少44.05万元，下降3.12%。其中：

人员经费1044.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费352.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网2018年一般公共预算拨款项目支出 501万元，其中：一般公共服务——统战事务——一般行政管理事务（2013402）统战工作经费2018年预算501万元，比2017年执行数据增加25.87万元，增长5.44%。主要用于重点统战对象走访慰问、统战工作特需、黄埔工作经费、台湾大学生夏令营活动、全区非公经济评价体系建设、宁夏欧美同学会开展工作等经费开支。

三、关于自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网2018年“三公”经费财政拨款预算数为37万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务用车运行费12万元，公务接待费15万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少95万元，其中：因公出国（境）费减少7万元，主要原因项目经费开支未纳入；公务用车运行费减少53万元，主要原因项目经费开支未纳入；公务接待费减少35万元，主要原因项目经费开支未纳入。

四、关于自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网2018年政府性基金预算拨款情况说明

自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网没有政府性基金预算拨款。

五、关于自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网2018年收支预算情况的总体说明

自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网2018年收入总预算1898.06万元，支出总预算1898.06万元。

收入预算包括：财政拨款收入1898.06万元，占100%；

支出预算包括：基本支出1397.06万元，占73.6%；项目支出501万元，占26.4%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算352.24万元，比2017年预算减少5.05万元，下降1.41%。

（二）政府采购情况

2018年，自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网没有安排政府采购项目。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网占用使用国有资产总体情况为车辆3辆，价值79.32万元；办公家具价值112.58万元；其他资产价值233.85万元（房屋和土地所有权为自治区党委办公厅）

（四）预算绩效情况

2018年在编制部门预算时，依据国家及自治区预算绩效目标管理的相关规定，配合财政部门对统战工作经费项目进行了绩效评价，督促本部门对项目的可行性、产生的经济效益、社会效益等方面进行研究论证，从评价结果来看自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网共1各项目，为统战工作经费，其中包含重点统战对象走访慰问、统战工作特需、黄埔工作经费、台湾大学生夏令营活动、全区非公经济评价体系建设等经费开支，项目，可行性强、社会效益高。此评价结果将用于“追踪问效”及编制下一年度预算的参考依据，进一步提高了本单位资金使用绩效意识，规范了资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网没有政府性基金预算收入。

自治区党委日博best365下载_中信精彩365_365bet平台官网2018年部门预算——名词解释

1.基本支出：主要用于保障本单位正常运转的日常支出。主要包括基本工资、津贴补贴、医疗保险、社会保障缴费有等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、公务接待费、公务车辆运行维护费等日常公用经费。

2.项目支出:主要用于保障完成统战工作各项目目标发生的费用。主要包括重点统战对象走访慰问经费、台湾大学生夏令营活动经费、黄埔工作经费、全区非公经济人士综合评价体系建设经费等。

3.行政运行——反映行政单位的基本支出。

　　4.一般行政管理事务——反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　5.未归口管理的行政单位离退休——反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

　　6.机关事业单位基本养老保险缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.机关事业单位职业年金缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　8.行政单位医疗——反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　9.公务员医疗补助——反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　10.住房公积金——反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　11.购房补贴——反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。（完）

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